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2018-2020年澳门永利赌场:中期财政规划

2018-04-08 08:41 来源:钦北区财政局 字体: 【打印文章】 点击量:

  为深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,以澳门永利赌场:新时代中国特色社会主义思想为指导,根据澳门永利赌场:人民政府澳门永利赌场:印发钦北区中期财政规划编制工作方案的通知》(北政办〔201682号)要求,主动适应经济发展新常态,积极推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,确保区域经济社会平稳健康发展,结合北区实际,在充分调研的基础上编制澳门永利赌场:2018-2020年中期财政规划。 

  一、2017年钦北区财政收支完成情况 

  2017年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,全区各部门积极应对新常态下经济社会发展的新矛盾、新问题,统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生的各项工作,全力支持经济发展,切实保障和改善民生,财政收支继续保持平稳增长,财政收入质量进一步提升,重点支出得到有效保障,财税体制改革有序推进。 

  一年来,在财政的支持下钦北区各项事业蓬勃发展,教育发展进一步均衡,医药体制改革继续深化,社会保障继续提高,精准扶贫取得重大突破,交通建设如火如荼进行,经过一年的努力,圆满完成各项目标。 

  全区完成财政收入61872万元,完成年初预算的107.73%,同比增长7.75%。税收收入47948万元,同比增长10.2%。一般公共预算收入37941万元,同比增长0.4%。非税收入占一般公共预算收入比例36.7%,同比下降0.12%。一般公共预算年度预算272204万元,完成支出263651万元,完成97.13%,平均支出进度89% 

     (一)全区一般公共预算执行情况。 

  2017年一般公共预算总收入286028万元,其中:一般公共预算收入37941万元、上级补助收入196286万元、调入资金27466万元、上年结余8363万元、债券转贷收入15972万元;一般公共预算总支出286028万元,其中:当年一般公共预算支出263651万元、上解上级支出3713万元,债务还本支出543万元,年终结余18121万元,全部为专项结余。 

  (二)政府性基金预算执行情况。 

  政府性基金预算总收入35369万元,完成预算的49.81%,下降31.14%,其中:当年政府性基金收入29099万元,完成年初预算的44.15%,下降26.5%;上级补助收入2477万元,上年结余收入3793万元。 

  政府性基金预算总支出35369万元,其中:当年基金预算支出6122万元,完成预算的31%,下降53.2%;调出资金27466万元;年终结余1781万元。 

  (三)社会保险基金预算执行情况。 

  社会保险基金预算总收入111951万元,完成预算105.15%,增长2.88%。其中:当年社会保险基金预算收入69596万元,完成年初预算的101.09%,下降14.74%;上级补助收入751万元,上年结余收入41604万元。 

  社会保险基金预算总支出111951万元,其中:当年社会保险预算支出57647万元,完成年初预算的95.05%,下降14.52%;年终滚存结余54304万元。 

  (四)政府债务情况。 

  1.政府债务限额。经市政府批准,钦北区2017政府债务限额为39300万元,其中一般债务限额35200万元,专项债务限额4100万元。 

  2.政府债务余额。2017年,年初全区债务余额23010万元。当年偿还政府性债务本金0万元,偿还利息656万元,新增一般性债券15946万元。年末,我区地方政府债务余额38956万元,其中一般债务34956万元,专项债务4000万元。 

  (五)转移支付执行情况。 

  2017年,全年共收到上级补助资金196286万元,其中:税收返还6192万元,一般性转移支付114636万元,专项转移支付75458万元。上级补助的资金中财力性补助56574万元,已经全部统筹用于保运作、保民生、保重点支出。其他专项资金已经按照专门用途支出,未支出的部分结转下年继续安排。 

  二、2018-2020年经济形势 

  (一)国际经济形势。 

  全球金融危机的影响仍在延续,保护主义抬头,逆全球化思潮暗流涌动,世界经济复苏乍暖还寒,同时新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起,以人才和创新为主导的全球经济竞争日趋激烈。国际货币组织预测2018年全球经济将持续扩张,增速比2017年有所提高。 

  )国内经济形势。 

  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,各项改革新举措将持续推出、进入实施阶段,形成新的制度红利,有利于激发市场活力,供给侧结构性改革的重心将由做减法向做加法转移预计2018-2020年全国宏观经济环境总体保持稳定,中国经济有长期向好的光明前景,有条件、有基础、有动力显示稳中有进、持续向好。同时,我国经济下行压力仍然存在,经济增长内生动力不足,部分行业产能过剩严重,地区经济走势分化,经济金融风险隐患、外部需求回升的基础不稳固等仍影响经济稳定运行,经济形势依然复杂。 

  (三)钦北区层面看经济。 

  从我区内部环境看,今年以来经济综合实力进一步增强,经济质量进一步提升,重大项目、园区经济、招商引资、新城建设、第三产业、村镇经济等工作都实现了较大进步。2018年将以县域经济发展为工作重点,以钦北区经济技术开发区为主战场,重点打造北部湾中医药产业园、建筑科技产业园、钦北物流产业园和北部湾木业产业园四个园区平台。做大做强六大产业集群,一大批重大项目相继开工投产,325国道改造完成,城区交通路网进一步完成,第三产业提质升级等都给钦北区经济社会发展提供有利条件。 

  未来三年主要经济指标预测。地区生产总值年均增长10%,规上工业总产值年均增长22%规上工业增加值年均增长17%,固定资产投资年均增长16%社会消费品零售总额年均增长9%,城镇居民人均可支配收入年均增长6%农村居民人均纯收入年均增长8% 

  2018-2020财政收支预测 

  (一)财政收入持续回升 

  根据调研,2018-2020年收入呈上升趋势。一是随着重点企业的增收,以及总部经济的大力推广,收入规模增大,营改增翘尾因素影响逐渐减弱。二是随着经济提质转型成效的显现,三期叠加因素对收入的影响逐渐放缓,收入触底反弹。预计2018-2020年财政收入年均同比增长10%,一般公共预算收入年均同比增长10%。土地使用权出让收入年均5.13亿元,大力缓解财政收支矛盾。 

  (二)财政支出规模持续加大。 

  一是刚性支出不断增长。近年来,受社会公共服务不断完善、机关事业单位干部增资、聘用人员增人增资等因素影响,我区刚性支出不断加大,年均增长10%。二是继续加大民生投入。为加快建立现代财政制度,打造公共财政,落实公共服务均等化,钦北区继续在教育均衡发展支出、交通建设支出、三农支出、住房保障支出、医疗卫生支出、社会保障支出等方面加大投入力度。2018-2020年民生投入年均增长5%。三是落实稳增长。2018年中央经济工作会议强调,稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则。钦北区要确保支撑经济增长的八项支出逐年增长,2018-2020年八项支出年均增长5%。四是加大保障改善民生和经济结构调整的支持力度。新增债券年均增长5%,依法用于公益性资本支出。根据北区实际,统筹安排用于中央和自治区确定的重点方向,优先用于脱贫攻坚、高速铁路和公路、义务教育均衡发展、基层医疗卫生机构、棚户区改造、城市地下综合管廊和海绵城市等重大公益性项目支出。 

  四、2018-2020年中期规划编制指导思想 

  全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以澳门永利赌场:新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央、自治区决策部署,加强党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,统筹推进五位一体总体布局和协调推进四个全面战略布局,坚持以供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性。调整优化支出结构,着力支持在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展,推动解决发展不平衡不充分问题;坚持以人民为中心发展思想,在发展中保障和改善民生,加大民生投入力度,加快推进基本公共服务均等化;加快建立现代财政制度,完善预算管理制度,全面实施预算绩效管理,不断提高资金使用效益,促进经济持续健康发展,全力推进县域经济扩量提质。 

  2018-2020财政政策 

  2018年中央经济工作会议指出,积极的财政政策取向不变,调整优化财政支出结构,确保对重点领域和项目的支持力度,压缩一般性支出,切实加强地方政府债务管理。一是减税降费,提高经济效益。着力提高减税降费企业的经济效益,进一步清理规范涉企行政事业性收费及经营服务性收费,加快形成经济增长新动能。二是扩大支出,讲求社会效益。实施适度扩大财政支出规模,促进供给侧结构性改革支出强度不减弱,保障重点领域开支有效需求,助力财税政策支持振兴实体经济发展,支持三去一降一补重点任务,推进农业供给侧结构性改革。三是保工资、保运转、保重点、惠民生。优先保障在职人员工资发放和机关事业单位运作支出,同时保障区委区政府确定的重点项目支出。统筹资金加大对扶贫、农业、教育、社保、养老、医疗、卫生、住房等公共服务领域的财政投入,落实基本公共服务均等化。四是压减一般性支出。在保障重点支出的同时,继续按照只减不增的原则,严格控制三公经费预算,压减会议费、培训费、宣传费、咨询费等一般性支出。 

  2018-2020年主要支出政策: 

  1.教育方面。进一步加大教育经费投入力度,改善教育教学条件,优化教育资源配置,全面提升全区教育教学质量,努力办好人民满意的教育。多渠道筹集财政性教育经费,促进义务教育均衡发展,将义务教育公用经费、家庭贫困寄宿生生活费补助、助学金等在预算中单列,并足额保障义务教育各项经费的供给,保证中央、自治区、市级下达的专项补助资金和区级配套资金落实到位。努力拓宽财政性教育经费来源渠道,积极争取国家和自治区项目资金支持和贴息贷款支持,通过上级转移支付、城市地方教育费附加、农村税费改革转移支付资金等多渠道来筹措推进义务教育均衡发展资金。 

  2.科技文化体育方面。进一步建立完善财政科技投入机制,大幅增加财政科技投入,引导带动企业和社会加大科技投入。继续实施科技发明双倍增计划,积极走访企业,动员和引导企业申报科技发明专利、高新科技企业及进行科技成果转化。继续协助企业、农村合作社等申报工程技术中心、科技项目和后补助经费,帮助企业提高生产力和综合竞争能力,降低研发成本。加强公共文化体育广电基础设施建设,加强村级公共服务中心建设,完善村级公共文化服务体系,改善贫困行政村办公场所。 

  3.社会保障和就业方面。进一步完善养老保障体系,稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革,城乡居民低保、城乡特困人员供养、各类优抚对象补助金、义务兵优待金、孤儿生活补助、临时救助等各类补助进一步提高,进一步提升就业再就业工作。 

  4.医疗卫生方面。健全基本医保稳定可持续筹资和报销比例调整机制,坚持适度保障原则,更加注重保大病。完善基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系,逐步提高城乡居民基本医疗保险政府补助标准。推进公共卫生服务体系建设,基本公共卫生服务经费人均补助标准逐步提高。全面推进公立医院综合改革,完善基层医疗卫生机构运行机制。支持中医药事业发展。全面实施两孩政策,支持加强生育医疗保健服务。 

  5.扶贫方面。大力支持精准扶贫、精准脱贫基本方略。统筹安排农业、教育、社保、医疗等领域用于扶贫的资金,进一步加大支持打赢脱贫攻坚战的投入力度,切实发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用。加快改善贫困村基础设施和基本公共服务,加大产业、教育、健康扶贫支持力度。全面推进贫困村涉农资金整合试点。开展扶贫资金专项检查。 

  6.农业林业水利方面。完善农业补贴制度,落实以绿色生态为导向的农业补贴制度改革政策,提高补贴政策指向性和精准性。加大农村基础设施建设力度,发展高效节水灌溉,推进高标准农田建设和土地整治。支持加快发展现代农业,发展适度规模经营,支持粮食安全生产。支持森林管护和培育,实施新一轮退耕还林。深化农村综合改革,推进国有农场、国有林场林区、供销社改革,发展壮大村集体经济组织。 

  7.生态环保方面。促进循环经济发展和清洁生产。继续安排新能源补贴,提高技术门槛,完善补贴机制。加大节能减排资金投入,支持节能技改及淘汰落后产能等。加强大气、水、土壤污染防治工作,全力推进城镇生活污水垃圾处理设施建设,加强环境监测、监察、执法能力建设,推进国土开发整治,强化环境保护和生态建设。进一步支持农村环境突出问题综合治理。 

  8.住房保障方面。大力支持棚户区改造,继续推进公租房等保障房及配套设施建设,完善棚改安置和公租房分配方式。继续推进农村危房改造工作,财政补助资金集中用于低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户的危房改造,落实城镇低收入住房保障家庭租赁补贴政策,进一步解决中低收入群体住房困难。 

  9.产业发展方面。贯彻实施县域经济企业扶持政策加大对医药健康产业、新材料产业、食品和农产品加工业、新能源产业、林木加工业、建筑产业,以及城镇开发、农业综合开发、现代服务业、品牌创建、能力提升、科技创新、文化旅游等产业的财政支持 

  10.其他重点支出方面。保障招商引资、项目前期、旅游发展、人才发展,加大钦北新城、北部湾中医药产业园、建筑科技产业园、钦北物流产业园和北部湾木业产业园四个园区等重大项目建设 

  2018-2020年财政收支规划 

  (一)2018年财政收支规划。 

  1.一般公共预算。预计2018年钦北区一般公共预算总收入232142万元,其中:一般公共预算收入38699万元,上级补助收入121382万元,调入资金53940万元,2017年结转到2018年继续使用的各项专款收入18121万元。预计2018年一般公共预算总支出安排232142万元,其中:一般公共预算支出228429万元,同比增加2.5%,上解上级支出3713万元。 

  2.政府性基金预算。预计政府性基金预算总收入安排61761万元,其中:当年政府性基金预算收入安排58621万元,同比下降11.06%。政府性基金预算总支出安排61761万元,其中:当年政府性基金预算支出安排7821万元,同比下降60.43%;调出资金53940万元。 

  3.社会保险基金预算。预计2018年钦北区社会保险基金预算总收入53441万元。当年收入安排32404万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入19001万元;城乡居民基本养老保险基金收入13403万元。 

  预计2018年钦北区社会保险基金预算总支出53441万元。当年支出安排29352万元;其中:机关事业单位基本养老保险基金支出19001万元;城乡居民基本养老保险基金支出10351万元。 

  (二)2019年财政收支规划。 

  1.一般公共预算。预计2019年钦北区一般公共预算总收入243563万元,其中:一般公共预算收入42569万元,上级补助收入133520万元,上年结余19027万元,调入资金48447万元。预计2019年钦北区一般公共预算总支出243563万元,其中:一般公共预算支出239850万元,上解上级支出3713万元。无年终结余。 

  2.政府性基金预算。预计2019年钦北区政府性基金总收入56659万元,其中:当年政府性基金预算收入安排54789万元。预计2019年钦北区政府性基金总支出56659万元,其中:当年政府性基金预算支出安排8212万元,同比增长5%;调出资金48447万元。 

  3.社会保险基金预算。预计2019年钦北区社会保险基金预算总收入98236万元,其中:当年收入安排74147万元,上年结余收入24089万元。预计2019年钦北区社会保险基金预算总支出98236万元,其中:当年社会保险基金预算支出安排64321万元,年终结转33915万元。 

  (三)2020年财政收支规划。 

  1.一般公共预算。预计2020年钦北区一般公共预算总收入255556万元,其中:一般公共预算收入46826万元,上级补助收入146872万元,上年结余19978万元,调入资金41880万元。预计2020年钦北区一般公共预算总支出255556万元,其中:一般公共预算支出251843万元,上解上级支出3713万元。 

  2.政府性基金预算。预计2020年钦北区政府性基金总收入50503万元,其中:当年政府性基金预算收入安排48538万元。预计2020年钦北区政府性基金总支出50503万元,其中:当年政府性基金预算支出安排8623万元,同比增长5%;调出资金41880万元。 

  3.社会保险基金预算。预计2020年钦北区社会保险基金预算总收入111143万元,其中:当年收入安排66982万元,上年结余收入33915万元。预计2020年钦北区社会保险基金预算总支出111143元,其中:当年社会保险基金预算支出安排66982万元,年终结转44161万元。 

  (四)不编制国有资本经营预算的说明。 

  钦北区国有企业规模规模小,没有上缴利润,暂编制中期财政规划。 

  、完成2018-2020全区预算工作目标的主要措施 

  认真贯彻落实更加积极有效的财政政策,积极发挥财政政策在稳增长调结构中的作用,以实施中期财政规划管理为抓手,深入推进财税体制改革,不断优化财政支出结构,加快建立全面规范、公开透明的预算制度,提升财政预算管理水平,提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性,促进钦北经济社会平稳健康发展。 

  (一)围绕税源培植,推动财政增收。 

  坚持收入组织与税源培育两手抓,更加重视抓好税源培育;继续关注税制改革变化,认真研究,及时应对,减轻政策影响;注重组织收入的可持续性,遵循市场规律和财税运行规律,发挥财政政策对经济的促进作用,推动财政收入的可持续发展;加强协税护税,完善奖励激励政策,促进应收尽收约束企业行为,提升资金使用效益;探索创新企业扶持方式,切实减轻企业负担,营造良好的发展环境;创新工作思维和方式,充分发挥财政资金的引导作用,撬动民间资本和金融资本对全基础设施建设的投入,加速全各项事业的发展;整合使用上级经济建设和产业发展专项资金,支持重点产业发展,打造县域产业特色。 

  (二)围绕精准扶贫,助推产业发展。 

  不断增加财政投入,全力保障产业发展,支持中药材、旅游、建筑业、新能源等产业培植;积极向上争取项目资金,不断健全电子商务运营、支撑和服务体系,推动电子商务快速发展。继续强化资金统筹力度,盘活存量、用好增量,注重向教育、卫生、社保、农业等民生领域和重大改革、重点项目倾斜,着力解决我区基础设施体系薄弱等问题。 

  (三)围绕民生项目,加大投入力度。 

  坚持有保有压,优先确保全区机关事业单位职工工资发放,加大民生投入,确保一般公共预算支出用于民生支出比重不低于70%。继续调整优化支出结构,压缩三公经费等一般性支出;全面统筹财力和需求,进一步加大投入,支持区委确定的重点项目建设,保障各类民生工程支出需要,稳步提高民生保障水平。 

  (四)围绕资金绩效,强化财政管理。 

  坚持科学理财、多方聚财。进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为;重点做好财政涉农整合资金等扶贫资金监督检查,实现全覆盖、常态化:一是抓好组织建设,探索整合资金专项监督与财政监督的有机结合,创新监督模式,做到有人抓,能抓好。二是抓好制度建设,建立健全专项监督管理办法,开展全覆盖检查。增强监督意识,加大对本级预算执行的监督检查,确保预算严格执行到位。 

  (五)围绕预算改革,提升工作效能。 

  十九大报告指出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。积极推进全口径政府预算管理深入实施中期财政规划管理,深入推进预决算公开。制定标准科学的定额标准,建立健全定额标准动态调整机制,深入推进项目支出标准体系建设。严格落实预算法,切实硬化预算约束,坚持先预算后支出。构建管理规范、风险可控的政府举债融资机制,一律采取发行政府债券方式规范举债,强化地方政府债务预算管理和限额管理。 

   

   

   

  附件:2018-2020年中期财政规划收支规划表.xlsx 

    

    

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