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澳门永利赌场:宗教事务局2017年度部门决算

2018-08-31 23:28 来源:钦北区财政局 字体: 【打印文章】 点击量:

 

   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

宣传党的宗教方针政策,依法管理宗教事务,引导宗教与社会主义社会相适应,引导宗教走独立自传、自治、自养的道路的原则,维护钦北区宗教领域的和谐稳定。

二、部门决算单位构成

行政编制人员2名,实有人数1名,领导职数:局长1名,退休人员1人。

第二部分: 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表详见附件:钦州市钦北区宗教事务局2017年度部门决算公开附表) 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入23.77万元,其中本年收入 23.77 万元, 较2016年度决算数减少 0.83万元,下降3.49%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入23.77万元,为钦北区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 0.86万元,下降3.49,主要原因是人员减少

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部2017年度总支出 23.77万元,其中本年支出23.77万元, 较2016年度决算数减少0.86万元,下降3.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)20.36万元:主要用于按国家规定的职工工资、津贴补贴、遗属抚恤金以及日常办公经费支出,用于开展宗教事务工作业务所需的专项业务经费支出。如宗教成员培训费、宗教人士培训经费、开展公务接待经费等等。较2016年度决算数增加2.13万元,增长11.68%,主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

2.社会保障和就业支出(类)1.81万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少2.79万元,下降60.65%,主要原因是养老机制改革。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.76万元:主要用于主要用于按国家规定医疗保险、生育保险等方面的支出。较2016年度决算数增加0.06万元,增长8.57%,主要原因是工资津贴提高。

4.住房保障支出(类)0.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.15万元,降低15%。主要原因是在职人员变动减少,住房公积金等相应减少

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出23.77万元,较2016年度决算数减少0.86万元,下降3.49 %。其中:基本支出16.45万元,项目支出 7.33万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 24.15万元,支出决算为23.77万元,完成年初预算的 98.43%

(一)一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项)年初预算为12.47万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的104.49%,预决算差异原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预

(二)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为7.88万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的93.02%。预决算差异原因是部分业务工作无法或推迟开展,主要用于开展宗教业务工作产生的办公经费、差旅费、培训费等商品和服务支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1.88万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的96.28%。预决算差异原因是在职人员调整,机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.79万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的96.20%。预决算差异原因是在职人员变动,医疗保险缴费相应减少。主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.13万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的75.22%。预决算差异原因是在职人员变动,住房公积缴费减少,主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出13.51万元,完成年初预算97.82 %。预决算差异主要原因是人员减少。

(二)商品和服务支出 0.41万元,完成年初预算的25.15%。预决算差异主要原因是人员减少。

(三)对个人和家庭的补助支出2.22万元,完成年初预算的196.46%。预决算差异原因是退休人员变动增加,退休费相应增加,年中追加安排部分财政拨款预算

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 0 万元其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的0  %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,对比情况为:2017年“三公”经费预算0.08万元(其中公务接待费0.08万元),支出决算数0.08万元;2016年“三公”经费预算0.08万元(其中公务接待费0.08万元),支出决算数为0.08万元。根据单位人员调整严格执行中央的澳门永利赌场:反对铺张浪费、厉行节约的八项规定。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年(局、办)个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出0  万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0.41万元,比2016年减少0.02万元,降低4.65%。主要原因是人员减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  0辆,0单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

钦州市钦北区宗教事务局

2018820

 

 附件:澳门永利赌场:宗教事务局2017年度部门决算公开附表.XLS

 

 

澳门永利赌场:委托公开2017年度部门

决算信息的函

 

钦州市钦北区财政局:

根据《预算法》第十四条规定以及你局《澳门永利赌场:批复钦州市钦北区宗教事务局2017年度部门决算的函》(钦北财函〔201829号)精神,我单位需要公开本部门2017年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2017年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话: 3686100 联系人:吴卉鉴)       

 

  委托单位负责人签字:龚志明

  

钦州市钦北区宗教事务局

2018820

  

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