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中国共产党澳门永利赌场:直属机关工作委员会2017年度部门决算

2018-08-31 23:26 来源:钦北区财政局 字体: 【打印文章】 点击量:

  

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

钦北区直属机关工委是主管区直属机关单位党务工作的中共钦北区委的派出机构,主要职责是指导区直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好直属机关单位党员管理、教育以及党务干部的理论、党务知识学习培训;审批区直机关单位党组织的设立、合并或撤销,考核、任命机关党组织书记、副书记;指导区直机关各单位党的纪律检查工作,根据有规定调查处理党员违反党纪问题;领导区直机关工作、工青团直属机关工作委员会、区直机关妇女委员会等群团组织的工作,领导区直武装部的工作;加强与本市各县区直属机关工委的联系,完成区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

区直属机关工委设3个职能股室:1、办公室。2组织宣传股(挂直属团委)。3、直属武装部。

第二部分: 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表详见附件:中共钦北区直属机关工作委员会2017年度部门决算公开附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入61.16万元,其中本年收入 61.16万元, 较2016年度决算数增加5.96万元,增长10.8 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入61.16万元,为钦北区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加6.65万元,增长12.20%,主要原因是增加了人员经费、日常公用经费、印刷费等。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出61.16万元,其中本年支出  61.16万元, 较2016年度决算数增加5.96万元,增长10.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)51.23万元:(1)行政运行41.5主要用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;(2)一般行政管理事务支出9.73万元,全部用于项目支出预算,为完成各项工作任务而发生的项目支出。2016年度决算数增加1.46万元,增长2.93 %,主要原因是增加了人员经费、日常公用经费、印刷费等。

2.医疗卫生和计划生育(类)2.22万元,主要用于为在职职工缴纳基本医疗、生育等社会社会保险费支出。2016年度决算数增加0.2万元,增长9.9%,主要原因是基数调整等。

3.社会保障和就业(类)5.28 万元:主要用于按国家规定发放在职职工的养老保险等支出2016年度决算数增加4.85万元,增长1127.91%,主要原因是今年在职职工的养老保险等增加在此项支出。

4.住房保障支出(类)2.44 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少0.53万元,减少17.85%,主要原因是人员的基数调整等。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出 61.16万元,较2016年度决算数增加5.96万元,增长10.8 %。其中:基本支出51.43万元,项目支出 9.73万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 61.1万元,支出决算为61.16万元,完成年初预算的100.1%。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,预决算差异原因是年中追加安排部分财政拨款预算主要用于上级部门另下达的两新组织专项经费

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  行政运行(项)年初预算为41.26万元,支出决算为41.50万元,完成年初预算的100.58%,预决算差异原因是人员支出增加年中追加安排部分财政拨款预算主要用于干部职工工资津贴补贴及管理方面的支出

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为9.1万元,支出决算为9.48万元,完成年初预算的104.18%,预决算差异原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决主要用于本委为完成各项工作任务而发生的项目支出

   (四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.22万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的100%,预决算无差异,主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗补贴等方面的支出

   (五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 5.28万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的100%,预决算无差,主要用于按国家规定发放在职人员的社会保障费和医疗费支出

   (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.25万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的75.08%,预决算差异原因是人员变动、基数调整等主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51.44万元,完成年初预算的98.92%,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出43.6万元,完成年初预算的102.37%,预决算差异原因是人员支出增加年中追加安排部分财政拨款预算

(二)商品和服务支出1.82万元,完成年初预算的29.5%,预决算差异原因是受人员变动影响,支出相应减少。

(三)对个人和家庭的补助支出6.01万元,完成年初预算的184.92%。预决算差异原因是生活补助、医疗费、住房公积金的调整年中追加安排部分财政拨款预算

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出年初预算为0.32万元(2017年决算漏填年初预算数)支出决算为0万元 ,2016年度决算数减少0.32万元(其中公务接待费0.32万元,减少100 %,主要原因是严格执行有关中央、自治区、县区有关八项规定文件精神而减少了“三公经费”支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 0 (局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出  万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1.8万元,比2016年减少1.8万元,降低50%。主要原因是减少了办公费、印刷费等。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,中共钦北区直属机关工作委员会共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                              中共钦北区直属机关工作委员会 

                                    2018年8月20日 

 

 

附件:中共钦北区直属机关工作委员会2017年度部门决算公开附表.XLS 

 

 

澳门永利赌场:委托公开2017年度部门

决算信息的函

 

澳门永利赌场:财政局:

根据《预算法》第十四条规定以及你局《澳门永利赌场:批复澳门永利赌场:中国共产党澳门永利赌场:直属机关工作委员会2017年度部门决算的函》(钦北财函〔2018〕26号)精神,我单位需要公开本部门2017年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2017年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

 (公开信息咨询电话:0777-3686769,联系人: 黄贞华 )

 

委托单位负责人签字:李明

 

 

             中共钦北区直属机关工作委员会

             2018年8月20日

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